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选择享受一次性税前扣除政策的,固定资产的税务处理是否要与会计处理一致?
企业在享受一次性税前扣除政策时,其资产不需要在会计上采取与税务处理相同的折旧方法。应按照有关会计准则的要求进行会计处理,并按照《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)规定,将“核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账”等资料留存备查。需要...
2022-02-28
固定资产是在2021年度企业所得税汇缴中享受一次性税前扣除吗?
公司2021年11月底新购一套480万的机器,运输途中有些耽搁,在12月投入使用。那么这套固定资产是在2021年度企业所得税汇缴中享受一次性税前扣除吗?不是。请注意“固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除”。您的固定资产于2021年12月投入使用,应当在投入使用的次月(即2022年1月)所属年度进行一次性税前扣除,...
2022-02-28
企业刚跟客户签订了销售合同,货物尚未销售,客户要求提前开票,是否允许?
我企业刚跟客户签订了销售合同,货物尚未销售,客户要求提前开票,是否允许?答复可以的,货物虽然尚未销售,客户要求提前开票的,增值税纳税义务就发生了,只要正常缴纳了增值税,是允许的。也不属于虚开发票。注意提前开票,增值税正常计提,但是会计上不能提前确认收入。账务处理如下:借:应收账款-客户贷:应交税费-应...
2022-02-28
公司产品作为样品赠送给客户:增值税和所得税都按视同销售处理
日前,某上市公司发布公告称,已有样品送达客户测试及试用,生产线预计在今年上半年建成投产。实际上,在企业日常经营中,将自产产品作为样品赠送给客户的情形并不少见。但是,许多财务人员对视同销售的税务处理了解得不够,导致涉税风险的产生。案例:企业将自产产品作为样品赠送客户税务部门对A公司开展税务风险排查时,发...
2022-02-27
上海代账公司:支付新规对于普通消费者和商家用户有何影响?
支付新规定对我们普通用户的影响是很小的。因为大部分普通人用收款码的频率相互对较低。生活中的金钱来往,完全可以使用微信、支付宝的转账功能。因此新规对于普通用户来说影响不大。对于一些小微商户来说,主要的收入都来自线上支付,而好多商家通常使用的都是个人收款码,新规对这部分群体影响还是比较大的。新规中明确指...
2022-02-27
上海记账公司:限制个人收款码远程收款是什么意思?
3月1日起将限制个人收款码远程收款。禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。比如说你现在的定位在济南,把收款码发给了海南的朋友,将会受到限制了,这个主要是防止个人收款码被盗用于远程非法交易。个人静态收款条码将被取消,不可以再给客户远程扫码支付,也就是说需要面对面扫码支付。以前是静态码,现在变成有时...
2022-02-27
上海代账公司:个人收款码升级为商户收款码后费率是不是不一样了?
个人收款码首要的就是费率低甚至不需要缴纳费率,商用收款码则不行,一般的行业都要缴纳0.38%-0.6%的费率。也就是说,如果你的营业额达到1万元,你要把这个钱取到自己的银行卡,就要缴纳最高60元的交易费。...
2022-02-27
上海代账公司:“具备明显经营行为”标准是什么?
明显经营行为的标准监管部门将会在近期公布,且平台会在用户升级前会保留一段时间作为过渡期。微信、支付宝根据对每天的收付款笔数有一定的限制,超过限制次数的会被判定为“具有明显经营活动特征的个人”。微信方面提到,如符合升级标准,微信收款助手将下发消息通知,未收到通知的用户不会受到影响。...
2022-02-27
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