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上海代理记账资讯
上海代理记账公司:预缴企业所得税会计分录
按预收账款当期的发生额扣除期间费用及税金计算缴纳所得税借:应交税费——应交所得税贷:银行存款企业应及时计算已实现的收入同时按规定结转成本,经过纳税调整计算出的所得税反映在利润表中:借:所得税费用贷:应交税费——应交所得税纳税期限与纳税申报1.企业所得税按年计征,分月或者分季预缴,年终汇算清缴,多退少补...
2022-03-08
上海代理记账公司:上月未抵扣完的进项税额本月会计处理
对于上月未抵扣完的进项税额,如果需要本月做出处理,则是这样的:借:原材料/库存商品应交税费--应交增值税---待抵扣进项税额贷:应付账款/应付货款认证:借:应交税费--应交增值税--进项税额贷:应交税费--待抵扣进项税额待抵扣进项税是辅导期一般纳税人在“应交税费”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目,该明细科...
2022-03-08
上海代理记账公司:进口关税会计分录
借:库存商品或原材料(采购价+关税等)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款关税的课税对象是进出境的货物、物品。关税的税率分为进口税率和出口税率两种。计算方法和计算公式:从价税应纳税额=应税进(出)口货物数量×单位完税价格×适用税率。从量税应纳税额=应税进口货物数量×关税单位税额。复合税应纳税额=应税...
2022-03-08
上海代理记账公司:报销医药费会计分录
借:制造费用、管理费用、销售费用等贷:应付职工薪酬——职工福利费借:应付职工薪酬——职工福利费贷:库存现金/银行存款若企业未参加医疗统筹(社保),员工报销的个人医药费可以列入职工福利费,按规定在企业所得税税前扣除;若企业已参加医疗统筹(社保),在缴纳医疗保险费之外又给员工报销医疗费用,不能在企业所得税前扣...
2022-03-08
上海代理记账公司:增值税结转会计分录
月末,增值税经计算为应交的,则:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税次月交纳时:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款月末,增值税经计算为多交的,则:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)...
2022-03-08
上海代理记账公司:建筑业总承包企业代发农民工工资会计分录
总承包企业收取建设单位拨付的人工费用借:银行存款—农民工工资专用账户贷:工程结算(一般计税)应交税费—应交增值税(销项税额)(或简易计税)应交税费—简易计税(或小规模) 应交税费—应交增值税总包代发由其直接发包的专业分包、劳务分包单位的民工工资1、总承包企业会计处理借:工程施工—分包合同成本应交税费—...
2022-03-08
上海代理记账公司:支付上月工资的会计分录
企业应当在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴等,根据受益对象将应确认的职工薪酬计入相关成本或费用中,同时确认应付职工薪酬。职工服务期间,企业确认的职工薪酬时:借:生产成本(生产车间生产工人薪酬)制造费用(生产车间管理人员薪酬)管理费用(行政人员薪酬)销售费用(销售人员薪酬)研...
2022-03-08
上海代理记账公司:上海个人住房征收房产税
一、关于上海市居民家庭住房套数和面积的计算问题上海市居民家庭住房套数为居民家庭(包括夫妻双方及其未成年子女,下同)在本市范围内拥有的所有住房(含已签订购房合同的住房)。两个或两个以上居民家庭共同拥有或购买住房的,均应计入各自家庭的住房套数,并根据各自拥有住房的份额,分别计算家庭住房面积。二、关于本市...
2022-03-08
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